燃气信息台账怎么做明细表格_燃气信息台账怎么做明细表格的

1.物业公司2020年上半年工作总结

2.固定资产业务怎么干，设备盘点表怎么做，或者相关的学习资料，我刚上班，单位阿姨排挤我，什么都不告诉我

3.2022第一季度工作总结及下一季度工作

4.核算员的岗位职责

5.新开业的餐饮业会计做账怎么做

1. 工程资料交接登记表

2. 工程欠缺资料登记表

3. 土建工程室内、外观感质量验收表

4. 屋面工程细部构造观感质量验收表

5. 变压器、箱式变电所验收表

6. 配电柜、控制柜和动力、照明配电箱验收表

7. 低压电动机、电加热器及电动执行机构验收表

8. 不间断电源质量验收表

9. 裸母线、封闭母线、插接式母线验收表

10. 电线、电缆穿管和线槽敷线验收表

11. 开关、插座、风扇验收表

12. 建筑物照明通电试运行验收表

13. 接闪器验收表

14. 室内消火栓系统验收表

15. 给水设备验收表

16. 室内热水管道及配件验收表

17. 卫生器具及给水配件验收表

18. 卫生器具及排水管道验收表

19. 消防水泵接合器及消火栓验收表

20. 管沟及管井验收表

21. 室外排水管道验收表

22. 排水管沟及井池验收表

23. 锅炉设备验收表

24. 管道验收表

25. 换热器验收表

26. 室内暖管道系统验收表

27. 散热器和金属辐射板验收表

28. 低温热水地板辐射暖系统验收表

29. 室外供热管网验收表

30. 通风机验收表

31. 通风系统设备验收表

32. 空调系统设备验收表

33. 空调制冷系统验收表

34. 非金属管道其他项目验收表

35. 空调水系统设备验收表

36. 送/排风、防/排烟及除尘系统风管验收表

37. 空调系统风管其他验收项目表

38. 系统空载调试及试运行验收表

39. 电梯验收项目表

40. 火灾报警控制系统验收表

41. 火灾报警控制器及探测器技术性能验收表

42. 自动消防水系统验收表

43. 安全防范系统设备验收表

44. 智能停车场（库）管理系统验收表

45. 绿化工程竣工验收备案表

46. 入住手续书

47. 收楼须知

48. 业主登记表

49. 业主验房记录表

50. 办理入住手续流程图

51. 工程质量缺陷损失单

52. 《房屋建筑工程质量保修书补充协议》（样本）

53. 物业保修工作单

54. 物业保修责任鉴定申请书

55. 商厦清洁服务内容及要求

56. 设备台账

57. 设备设施管理检查评分细则

58. 变（配）电所运行值班日志

59. 干式变压器维护保养记录

60. 配电柜（箱）维护保养记录

61. 防雷及接地系统巡检、维护保养记录

62. 电动机维护保养检修记录

63. 水泵房巡检记录

64. 水泵半年或年保养记录表

65. 楼内给排水管线巡检记录表

66. 室外给排水管网维护保养记录表

67. 中央空调系统运行记录表

68. 空调系统主机半年保养记录表

69. 冷却泵、冷冻泵保养记录表

70. 风机保养记录表

71. 安防监控系统月（季）保养记录表

72. 电梯日巡检记录表

73. 电梯半年保养记录表

74. 电梯重大修理（技改）纪录表

75. 自动消防系统日巡视检查记录表

76. 联动控制系统月维护保养记录表

77. 自动喷水灭火系统保养记录表

78. 水处理设备运行及水质化验记录表

79. 燃气热水锅炉周期检查和维护纪录表

80. 锅炉事故记录表

81. 燃气锅炉房应急救援组织机构图

82. 社区文化活动调查表

83. 社区文化活动年度表

84. 社区文化活动（单项）申请表

85. 社区文化活动记录表

物业公司2020年上半年工作总结

　时间过得真快，一段时间的工作已经告一段落了，回顾坚强走过的这段时间，取得的成绩实则来之不易，是时候在工作总结中好好总结过去的成绩了。你所见过的工作总结应该是什么样的？下面是我精心整理的财务经理上半年工作总结（通用6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务经理上半年工作总结1

　1、美满公司内部办理轨制；部分责任带领明了分工的职责，加强责任考核；

　内部办理轨制经过议定将近一年多来的履行，仍然有很多同等理的处所，为使企业的办理轨制更趋于美满，财务部将联合集体办理的要求，与有关部分进行批改。

　部分责任带领之间明了分工职责， 根据年初签订的责任公约，构造落实强化到位，带领之间彼此相信，遇事不推诿， 搞好通力帮忙，对分担内容加强责任考核力度，做到奖罚明了；

　2、针对此次突击查抄与堆栈办理员的交易表面测验，公道调整配合人力资本，连续加强培训力度与堆栈办理查抄监督力度；

　本年以来，人事方面至今一贯未获得巩固，财务部分的气力比拟拟较薄弱，经过议定近期突击查抄工作与堆栈办理员的突击测验，我们将根据库房各位办理人员的特点，一方面将对人员从头配合搭配， 进行高效有序的构造，另外一方面连续加强培训， 让每一名堆栈办理人员都要做到对各库的交易熟悉，真正做到驾熟就轻， 文化本质与交易办理程度都要有质的进步，本年3月电脑真正联网，办理员的电脑操纵程度另有待于进一步进步，我们将在这方面加强培训，使每一名办理人员都能熟悉电脑、把握电脑操纵，扎结壮实进步每个办理员的交易办理程度，集会以后我们将严厉对堆栈办理员履行目标办理与绩效办理，肯定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工钱挂勾，真正做到奖罚明了。

　3、加强团队构筑，富裕阐扬财务本能机能部分的效用：

　作为财务部的责任带领，既是一名财务工作人员，也是财务办理轨制的构造者，要有严谨、耿介的工作风格和当真细致的工作立场，对条线人员要自动指导，做到上行下效，救助条线人员办理题目，富裕阐扬团队的互助精神，本资料权属文秘资本网放上鼠标根据提醒查看文秘资本网学进步、赶进步、超进步，在条线中展开比赛活动，阐扬团队的气力，拧成一股绳，劲往一处使；在坚定原则的同时，我们坚定“三个如意二个安心”，三个如意是“让客户如意、让员工如意、让各部分主管带领如意”，二个安心是“让集体公司带领安心，让公司的老总与各级带领安心”；

　4、加大各项费用把握力度，富裕阐扬财务的核算与监督本能机能；

　本年是精益办理年、效益如意年、科技立异年，我们将连续加强各项费用的把握，利用财务监督本能机能，考核把握好各项开支，在财务核算工作中经心尽职，当真处理考核每一笔交易；

　5、搞好财务分析，为带领供给有效的参考根据；

　我知道公道高效的财务分析思路与方法，是企业办理和决议程度进步的紧张路子，并将使我们的工作事半功倍，在企业本钱分析上向沈科进修、向车间的教授傅进修、向册本进修，为企业的出产策划销售，做好保本点与范围效益、销售订价分析等等，量化分析详细的财务数据，并联合企业整体计谋，为企业决议和办理供给有力的财务信息赞成；

　6、加强应收款催收办理力度，把握好库存材料与产品，进步资金的运行质量， 公道把握资金的利用：

　公司成长至今，出产资金的筹集，一贯是个头痛的题目，大家都知道资金就跟人体的血液一样紧张，我们公司的紧张特点是物质购量大、出产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个紧张本能机能，精良的银企干系，是企业中小企业融资的一根纽带，如今我们只能在应收款办理与库存办理长进行把握，紧缩库存，公道出产，把握资金的流向，使库存原辅材料在包管出产的同时把握到最底线，在资金尤其紧急的环境下，财务部将从购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；

　7、连续做好各部分工钱奖金的核算工作：

　本年公司对各部分都签订了责任公约，我财务部将连续严谨细致而当真地根据责任公约严厉考核结算工钱，并构造资金确保工钱的发放； 以上工作是我财务部属半年的紧张工作，另有与集体搞好过渡跟尾、废品的办理、典范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不敷赶进步，立足根本争进步”，这不是句空论，号角之声响起我们就要付诸与举动，利用团队精神集思广益，财务条线扫数人员重点思虑如安在办理上立异，如安在履行本钱把握上做文章！总之，今后的工作中，照客岁初责任带领集会上的那句话：我将连续地总结与检讨，连续地鞭策本身并富裕能量，进步本身本质与交易程度，以适应期间和企业的成长，与各位互助进步，与公司互助成长。

　以上是财务工作总结汇总，敬请各级带领赐与责怪斧正。在今后的工作傍边，我将一如既往的竭力工作，连续总结工作经验；竭力进修，连续进步本身的专业知识和交易本领，以新形象，新面貌，为公司的光辉成长而竭力搏斗。

财务经理上半年工作总结2

　一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；

　内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结*集团管理的要求，与有关部门进行修正。

　部门责任领导之间明确分工职责， 按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿， 搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；

　二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；

　今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配， 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训， 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻， 文化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

　三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

　作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”；

　四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；

　今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；

　五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；

　我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；

　六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量， 合理控制资金的使用：

　公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业中小企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；

　七、继续做好各部门工资奖金的核算工作：

　今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放； 以上工作是我财务部下半年的`主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

　以上是财务工作总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

财务经理上半年工作总结3

　韶光如水，光阴如歌，转眼间，一年已经过去一半了，在市局党组的精确教导和各部分当的通力互助下，财务科当真结束扫数财务核算及出入工作，对各单位财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时候过半任务过半。在式样预算、资金安排上做到量入为出，详细环境报告请教以下：

　一、以工钱本抓办理，夯实根本促工作

　1、坚定进修，连续进步工作本领

　年初我们订定了科室进修筹划，坚定平常的科室集体进修与个人自学相联合的方法，构造科室人员进修政治表面知识和财经专业知识，建立毕生进修的理念，营建浓厚的进修氛围，竭力构筑“在进修中工作、在工作中进修”的进修型科室。连续吸取新知识，与时俱进，适应工作必要，提拔集体工作本领。指导科室人员联合同等、谦虚谨慎、朴拙待人，结壮工作、加强品性涵养，做一个崇高而有品位的人，建立精良形象。

　2、明了分工，落实工作责任制

　根据省局党组发起的三化办理的要求，紧紧环绕如何又好又快地结束本年财务工作的目标任务，自动进步、结壮工作结果明显，为确保又好又快地结束年度工作目标责任制任务，财务科订定工作岗亭责任，明了人员岗亭的职责权限、工作分工和规律要求，月月有工作筹划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时增进了财务人员互助与联合，从轨制上奠定了结束年度目标任务的根本。

　二、环绕目标抓落实，结壮工作出结果

　1、上半年财务出入环境

　全系统兑现收益103万元，占年度预算26%，比上年增加-44%；此中：市局收益40.5万元，占年度预算21.3%，比上年增加-80.2%；

　全系统兑现付出 593.2万元，占年度预算的60.5 %，比上年同期增加38.2 %；此中:市局付出 220.9 万元，占年度预算 61.3 %，比上年同期上升41.4 %；县级局付出272.3 万元，占年度预算43.2 %，比上年同期上升29.6 %；

　2、典范财务办理，年初从头修订了财务办理轨制以及对县级局的预算定额履行标准，当真式样了全系统的财务总预算和各单位的财务出入预算，为典范财务办理供给了轨制包管，本年对全系统的财务出入两条线的履行环境进行了查抄，查抄中异国发觉大的违背财经规律的题目，都是按财务轨制的法则履行。

　3、加强报账员步队构筑，构造报帐员进行了微机利用技巧培训及相干交易知识培训，下基层教导工作，进步了报帐员办公室自动化利用本领和工作出力。

　4、公道调理资金，包管全系统奇迹成长的必要。根据年度预算和全系统奇迹成长必要，及时调理资金，包管了全系统平常工作的平常运转。

　5、对全系统巩固资产进行了核对挂号，构造下发了国度局配备法律车辆和办公用电脑、快检装配、复印机等当代劳公配置并构造安置调试，使全系统的办公前提又上了新的台阶，对全系统来往款进行了清查，为欢迎省局的查抄做好了筹办。美满了巩固资产台账，为下一步周全资产清查打下了根本。

　6、自动料理管帐档案，典范管帐档案办理。我们克服了时候紧、任务重的坚苦，构造全科室人员对XX年年的管帐档案进行料理归档，经过议定一个多月的竭力，结束了管帐档案归档工作。

　7、结束了两个县局的根本构筑初步方案，现正在办理有关手续，估计本年年底能开工新建。

财务经理上半年工作总结4

　自去年底成功收购原海实业有限公司，更别有限公司以来，x年上半年，新公司财务工作在公司领导班子的正确指导下，在公司各职能部门通力合作及全体财务人员的积极努力下，紧紧围绕“管理、监督、控制、协调、服务、资本运营”六项智能，克服人力、资金、管理基础薄弱、任务繁重等重重困难，合理安排资金，加强预算管理，理顺业务流程，强化财务基础工作，努力增收节支，为公司实现跨越式发展提供强有力的财务保障，充分发挥财务管理在公司各项管理工作中的核心作用，新公司的各项财务工作有了明显提高。现将x年上半年财务工作情况总结汇报如下：

　1、x年元月对x年的旧账务处理进行了梳理和核对，及时的出具了x年度的财务报表，并对各项财务指标予以计算，对去年的经营成果进行了分析。

　2、围绕新公司年度经营目标，制定x年度财务预算，推进全面预算管理工作。公司x年上半年收取建维费390.37万元，完成燃气销售量539.吨，完成净利润57.07万元。

　3、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初，财务部于x年上半年完成了用友财务软件的实施工作。在实施中与用友公司的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的帐套体系。目前会计电算化已全面实施，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

　4、公司财务部严格按照上市公司要求及集团公司的规定，正确设置会计科目。x年上半年按照要求对以往部分不符合准则规定的会计科目进行重新设置，并按照准则要求的报表格式重新定义报表，使得会计核算进一步规范。

　5、正确核算公司各项收支，审核一切开支凭证的合理合法性，对于收入的核算，严格按照会计准则及税收法规的条件确认，杜绝提前确认收入，虚构收入的情况发生，对于各项费用开支，要合理合法，并符合公司的制度规定，例如，针对公司报销单据抬头不规范，及办公用品会务费报销不符合税法规定，x年上半年财务部专门下发通知，对该类报销进行具体的要求。

　6、保障公司资产安全与完整，资产的管理是x年上半年财务部工作的重点之一。财务部按原定对固定资产进行分步骤逐步清查，加强设备管理，逐步完善设备台账。加强仓库物资管理，定期对仓库物资盘点清仓，对异常情况进行检查、核实并更正，逐步实现帐、实相符。

　7、x年上半年财务部开展会计培训，利用晚上及上班空闲时间，对密切相关的会计知识进行培训，首先是会计职业道德教育，其次是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

　8、根据公司的要求，x年上半年对财务部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新修订《财务管理制度》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

　9、x年上半年财务部及时掌握国家政策，加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作，保障了公司各项工作的开展，保证了融资渠道的畅通，完成了1000万元借款的资金任务。

　10、财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强财务管理的同时又要做好收费服务工作，这是两种不同角色的转换。收费工作是燃气事业发展的“生命线”，无论遇到任何情况、困难，财务部都坚决把完成收费任务放在第一位来抓。x年上半年，财务部针对用户用气量减少、抄表不及时、上门交费不积极、小区整体收费回款慢、收费系统落后等等问题，积极应对，寻找对策，多措并举，加强了收费管理。

财务经理上半年工作总结5

　一、工作总结

　财务科在这半年的时间里，在公司领导的关怀和指导下，在兄弟科室的大力协助下，财务科财务管理工作既取得了成绩，也存在一些不足。

　现将财务科20xx年这半年的工作情况总结如下：

　（一）半年来的工作情况

　1、搭建财务核算体系管理框架

　公司成立后，财务科积极构建财务核算体系，构建财务管理框架，只要分为四个板块。财务决算板块：核算公司经营业绩情况，用以满足国资委、工商、税务、银行等外部监管要求；绩效会计板块：实际上是以台帐的形式对决算资料进行相关调整，全面真实反映公司经营业绩管理情况，主要用于内部管理需要；快报板块：每月初，用于快速、初步反映公司的财务状况，满足国资委对中央企业快速了解的需要；预算报表板块：用于反映公司对以后会计期间经营状况进行合理预测情况，促使公司经营按有序进行。XX年年度财务科共报送决算文件3份、绩效文件3份、快报文件5份。

　2、构筑和谐内外财务管理环境

　构筑和谐的内外部环境，是物资公司稳步发展的先决条件。对物资公司财务管理工作同样如此。

　一是取得局财会部支持：因为在制度建设、银行授信、税务处理、外联等方面局财会部都有公司无法比拟的优势，正确看待和处理与局财会部的关系有利于我们创造和谐的内部环境，今年的财务管理工作一直得到局财会部的大力支持。

　二是取得多家银行支持：随着公司经营业务的逐步展开，需要银行中间业务支持将越来越多，XX年年由于公司新设立，在建设银行没有总授信情况下，办理了xx项目投标和xx项目履约总计xxx万元的保函业务，办理了xx项目投标的资信证明；其次与xx银行积极联系，在局担保xxx万元的情况下，取得了xxx万元授信总额度，用于保函的开立、资信证明等的出具等中间业务，目前已经在中信银行的支持下，无保证金出具了xxxx项目xx万元投标保函，节约了流动资金xx万元。

　三是取得税务部门支持：XX年年2季度，通过与开发区国税局的充分沟通协调，一次性取得了增值税一般纳税人资格，为增值税的抵扣扫清了障碍，节约运营了成本；自四季度初，向开发区国税局递交了新办企业减免所得税申请，目前已经通过了该国税局的审批，正在向市国税局上报。总的看来，与税务局的关系维持比较融洽。

　四是通过德勤上市审计：尽管工总上市审计和评估是以XX年12月31日为基准日，并且物资公司也是新成立，但是公司按照规定也参与了今年630和930报表的德勤审计，提供资料和相关数据，顺利通过上市审计。

　3、融入公司经营业务管理体系

　财务科紧紧围绕公司经营开发开展工作，以此为中心按照轻重缓急安排财务科的日常工作，做到有预见、有，增强财务管理工作前瞻性、规划性，参与了工程物资设备的招投标和郑西等项目投标文件的保函的办理等，为财务科工作了拓宽思路，增强财务工作为经营服务的理念。

　4、推动财务信息化管理进程

　财务管理的信息化是企业发展方向，特别是工总上市后，证券市场对股份公司财务数据的披露要求更加严格，时间性要求更加突出。公司自成立开始，财务科财务信息化建设就走在了前面，财务帐务系统按照局财会部要求提前上网核算，财务报表系统目前已经实现了网上填报审核和上报程序。另外，由于财务人员较少，在税务申报方面，财务科实现了国税和地税网上申报，简化了程序，提高了申报效率。

　5、加强学习提高财务管理水平

　公司财务科财务管理面对的是以前没有接触到的物资供销业务、增值税的核算，还有新的财务管理模式，必须要以高度的责任心来加强学习，认真研究各项经济业务，避免走弯路。今年针对业务性质加强了对税法的研究学习，做到税务会计核算合法；加强了对新企业财务通则、企业会计准则学习，做到基本业务核算合理；加强了对七局财务制度和办法深入学习，做到经济业务核算合规，并且积极参加局财务部组织的各种培训学习和交流，提高了财务管理水平。

财务经理上半年工作总结6

　俗话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远，工作总结就是工作中的一个巨人，在工作中，你只有及时做好了工作总结，你才能更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用，从而能将目光放的更远。

　半年的工作时间转瞬即逝，在xx项目的半年工作中，对工地财务工作我又有了更明确的认识，同时也增长了见识，精进了工作技能，体会到了基层工作的重要性。现将我这半年的工作内容总结如下：

　首先是关于项目银行变更的有关工作，作为一个合法的企业，必须遵守有关法律法规，正常开立企业财务账户。有了xx项目的工作经验，xx项目的一切工作就显得如鱼得水。我积极与有关领导及银行工作人员沟通，第一时间完成了企业银行账户的开立任务，确保了企业资金运转的载体。在解决好银行开立账户的有关事宜后，第二个任务就是申请办理企业网上银行，以求得高效率的办公速度。有了前面开立银行账户的铺垫，开通企业网银就体现出了水到渠成的感觉。企业网银的开通，不仅使财务办公的手段简化了，同时也更能及时，准确，清晰的反映企业的银行剩余存款。

　在解决好有关银行方面的工作后，接下来我面临的就是对xx项目账务方面的实质性的工作。首先是财务账套的建立。在与项目财务科长冯璐璐的多次探讨与交流后，配合总公司的各项要求，及时的将xx项目财务账套确立成功。为确保能够按月反映企业经营报表提供了前提。

　财务部门必须对项目的经营成果有一个准确的认识，并提供出相应的数据。一些相关的档案管理同样也是必须做到有档可查。在确立账套后，我便开始了各种合同的整理工作。各科室，各部门分别分类登记保存，做到各种合同有档可查，并了解各份合同内容，做到心中有数。

　对于外委结算方面，在及时登记各种结算台账的同时，利用私人时间，独立建立了各施工作业队工程款项支付明细台账，保证工作中能够第一时间向项目领导提供外委款项支付情况。

　由于xx、xx两个项目尚存在尾留事宜，在这段期间，还负责按月上报这两个项目的财务报表，及日常零星工作。

　在今后的工作中，我为自己拟定了如下工作目标：

　首先，认真做好本职工作，在款项支付与费用报销方面，严格遵循总公司有关财务规定，为领导把好财务关。

　其次，做好财务报表及其他财务数据的编报及整理工作，协助各科室完成好总公司规定的各种报表。

　再次，加强自身的政治学习，勤与各个职能科室沟通、学习，积累管理经验，率本科室其他工作人员做好项目管理工作。

　最后，竭尽全力完成好领导交给我的每一项工作。

　对于上半年没有做好的工作，在下半年的工作中，我将以饱满的工作热情，积极的工作态度去予以完善。在今后的工作中还需积累管理经验，总结，实践，理论学习，开拓创新意识，使个人综合素质和整体实力得到全面发展，为企业的快速发展贡献出自己的一份力量。

固定资产业务怎么干，设备盘点表怎么做，或者相关的学习资料，我刚上班，单位阿姨排挤我，什么都不告诉我

　上半年即将过去，在这半年的时间中通过努力的工作，也有了一点收获。下面是由我为大家整理的“物业公司2020年上半年工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。

物业公司2020年上半年工作总结（一）

　上半年，物业管理分公司以公司2020年工作指导思想、目标、要求为出发点，遵循和发扬“依存主业、服务主业、以人为本、细节管理”的经营理念和工作主题，紧紧围绕“以服务求生存、以管理求效益、以贡献求支持”的战略思想，在各级领导和各个部门的关心支持下，狠抓基础管理，不断改革创新、开拓发展，很好完成了厂及公司的各项物业服务和后勤保障工作。现将上半年工作总结汇报如下：

　 一、主要工作内容

　1.加强制度建设，规范管理体系

　年上半年，物业服务分公司以规范服务行为和改善服务水平为中心，边修改完善《物业服务管理手册》，边组织员工进行学习，并监督检查落实情况，利用物业手册规范了员工的行为、秩序、服务和工作流程。另外物业管理分公司编写了各类《安全事故应急预案》、《食料购验收管理办法》等内部管理制度，完善了承诺制、违诺追究制、岗位责任制，使物业管理分公司大部分工作做到了有制度可依，有规章可循。

　2.绿化保洁全面彻底

　（1）养建并重，进一步美化厂区环境，提高了小区绿化水平。各物业服务区域的绿化人员在坚持经常对草坪进行杂草清除、打药、修剪等绿化养护管理和加强厂区环境卫生清扫的基础上，完成了一净厂区32683平方米，生活小区3200平方米，二净多少平方米，三净多少平方米的草坪补种任务，总计上半年栽种乔灌木、花卉等多达15129株，种植苜蓿13939平方米，新种植和补种三叶草21344平方米。成活率达到95%以上

　（2）小区卫生干净整洁。每天各物业队长对服务区域的保洁质量进行督促，坚持按照服务保洁操作程序检查服务保洁人员工作的具体落实情况，定期对服务区域内外各个角落进行清扫和维护，对发现的问题及时处理，以保证服务区域的环境卫生干净整洁。

　3.加强餐饮管理，规范经营秩序。为给全体就餐员工营造一个良好的就餐环境，在分公司的领导和各餐饮部负责人的配合下，突出抓了经营秩序的管理，努力做好餐饮服务工作，树立餐饮部的新形象。一方面推广各餐饮部的管理、服务经验，另一方面对各餐饮部出现的违规问题进行了整顿。

　4.房屋管理深入细致。上半年来，物业管理分公司严格按照公司的要求，深入细致地对小区房屋实施经常化、制度化、规范化的管理。

　（1）严格交房手续。在办理交房手续的同时对住户验房时发现的问题及家具质量问题进行妥善整改维修。

　（2）管理维护及时到位。各物业队队长及保安人员每天对小区进行巡检维护，确保房屋外观整齐，外墙及梯间墙面基本无污迹，卫生干净整洁；定期对房屋内的暖气、上下水及燃气等管网进行检查，发现问题及时整改。

　（3）日常设施养护良好。上半年以来各物业队定期对各种设施、设备进行保养维护，使其完好正常，保障了物业服务工作的正常运行。

　 二、员工队伍建设

　1.着眼创建学习型企业：一是动员员工自学，利用书本，电视，网络等。二是向其他单位学习好的管理方法与管理经验，寻找自身存在的问题及解决的办法，开发创新潜能，不断完善物业服务人员的管理方法，循序渐进地加强物业服务的服务水平与发展能力。

　2.大力加强员工培训。根据员工的现实状况定期组织员工进行培训与考核。主要突出管理知识培训、专业技能培训和岗前培训，提高员工各方面的能力与素质；

　3.做好员工的思想教育工作。

　通过简单、朴素道理的教育员工，是厂里、公司需要我们提供各种物业服务，大家才到这里工作，要使员工认识到自己工作的重要性，对一些上班度日子，得过且过的员工进行谈心教育，要掌握思想动态，帮助转变不好好上班的恶习。

　 三、安全生产状况

　以落实安全责任制与防范预案为基础，加强厂区的安全管理。物业服务分公司牢固树立“以人为本、安全第一”的思想，始终把安全工作放在各项工作的首位，并把安全工作纳入到日常工作中去，常抓不懈。层层落实了安全目标责任，建立健全了安全责任体系。强化了安全责任意识。各物业队、餐厅针对各自特点编写了安全事故应急预案，并组织了学习与演练。上半年，物业分公司组织全体员工进行了安全风险辨识，并组织了一次安全大检查，针对检查中出现的问题予以及时整改，尽一切可能消除各种安全隐患。另外加强了对小区内的保安管理监督力度，保证小区内安全稳定。

四、工作中存在的问题

　1.部分员工自我放松，责任感、危机感下降，动力不足，思想老套、僵化，很难适应物业服务现状和日后的发展。

　2.个别部门没有树立主动服务的观念，服务意识有所欠缺，服务质量与服务水平尚待提高。

　3.员工的安全生产意识淡薄，在工作中还存在违规操作等，还需进一步加强教育。

　4.《物业员工操作手册》还有很多不足之处，内容不完善，工作标准不准确，工作程序不切合实际等，特别是餐饮部分过于简单等，还需进一步的修订与完善。

　五、下半年工作

　1.完善《物业员工操作手册》的《物业分册》

　2.编写《物业员工操作手册》的《餐饮分册》

　3.加强员工的安全生产意识教育、经常组织风险辩识和应急演练活动

　4.完善和落实食料管理及油库管理的各项规章制度

　5.坚持滚动式服务技能学习与培训，主要从员工服务礼仪，行为规范等着手培训，要让员工学会微笑服务。提高物业服务形象。

　6.加强餐饮卫生管理，确保不发生一起食物中毒物业分公司全体员工团结一心、再接再厉努力完成全年各项工作任务！

物业公司2020年上半年工作总结（二）

　2020年上半年我们的工作紧紧围绕集团公司“规划管理、提升素质、审时度势、与时俱进”的总方针，时刻践行着为集团公司的建设和发展添砖加瓦的总目标，加强了企业内部管理和员工自身素质的培养，不断创新，努力完成着各项任务，取得了一些成绩，现将主要完成的工作、工作中的一些体会、存在的一些问题以及下半年的工作打算汇报如下：

一、完成的工作

　1.理头绪、抓管理、树形象

　一月份我们从xx手中正式接管物业后，首先将众多的头绪进行梳理，迅速从中理出主要的迫在眉睫的几件事。首先，抓管理、促效益、树形象。小区的管理说到底是为业主提供各项满意的服务。而这一切都取决于服务者素质的高低和能力的发挥。在工作中不仅需要有好的态度、好的服务理念，更要有专业化管理。

　对此公司制定了精细化的管理制度，明晰化的流程程序，做好了职责定位，使物业工作能够有条不紊地进行下去。其次加强人员的培训工作，增强服务意识，树立企业形象。我们有针对地对员工的职业道德、礼仪礼貌、行为举止及专业技能进行培训，使得在职员工迅速达到了服务要求。出色的服务为企业树立了良好的形象。

　2.春节为小区营造欢乐、喜庆、祥和的气氛

　节前，我们组织保洁人员对小区公共设施设、楼道、停车场、院落、花池、草坪的垃圾进行了彻底的清扫、清倒，整治了卫生死角；组织安保人员就节日安全防范进行培训，制定了安全应急预案，明确了分工，落实了责任，加强了措施；在小区设立烟花爆竹燃放区，指定燃放点，由专人负责巡查；节前工程维修人员对小区各种共用设施设备进行了彻底的检测、维修，保证了节日期间水、电、暖及各类设施设备的正常运行；为营造节日气氛，我们在小区大门及院落挂灯笼、摆放吉祥物，院落、树上、山挂彩灯、贴挂标语，还给小区各单元门贴了春联、送了“福”字、给业主送维修报修服务电话卡、张贴了温馨提示，同时慰问了A、B区业主代表30户。真诚、温暖、快捷的服务确保了小区节日的温馨、祥和、安全；正月十五元宵节，我们在集团公司的大力支持下，在小区院落成功地承办了了一台《红红火火闹元宵歌舞会》，精彩的表演、热烈的掌声、欢快的笑声将节日的气氛推向一个高潮。

　3.对小区存在的问题进行整治，共用设施设备进行系统维修

　为了彻底改变小区业主对物业的看法，也为了彻底解决小区多年来存在的一些问题，春节过后，我们在集团公司的大力支持下，开始了对A、B区的共用房屋及共用设施、设备进行维修，对环境进行彻底的整治。先后投资20余万元，更换了小区19扇单元门，清掏了44口供暖、供水井杂物，维修、更换楼内外管井阀门720个，检漏修补屋顶漏水60余户，更换住户玻璃400多块、对60多户的住户窗框进行维修，清掏小区污水井67口、化粪池4个，修补拓宽路面200多米，更换了A、B区的监控设备。除了以上的整体大的维修外，我们还接了500多个维修单，回访住户300多户，业主对我们的满意率达98%以上，接到投诉3起，并圆满地协调解决。

　4.建全档案，对各类手续进行年检

　为了加强公司内部管理，便于更好地服务业主，四月份我们将物业公司所需、所缺的档案资料从相关部门一一调回并存档，接着对各类手续进行年检，提早顺利地通过完成相关部门要求的手续年检。

　5.对小区进行绿化美化

　为了进一步改善小区环境，我们在集团公司的支持下先后栽刺柏11000多株，装点山边鲜花800多盆，种植鲜花16000棵，与此同时对以前种上的花草树木进行除草、修剪，精细打扮后的小区面貌焕然一新。

　6.加强宣传力度，配合城管、社区完成“创城”工作

　物业服务不但是理性的行为服务，还应该包括人文的思想教育与感化。我们在整治小区环境的同时，也通过宣传广告栏向业主宣传“创城”理念、消防常识、业主行为规约等，先后展出了15块宣传牌匾，张贴了40多张xx街道关于全民参与的“创城”宣传广告，发放了400多张文明城市市民调查问卷及200多本《创建全国文明城市市民须知》。广大业主通过这些舆论宣传，自身素质、“创城”意识得到了很大的提高。

　与此同时我们也注重了公司文化的建立，我们动员广大员工认真学习企业文化，点击集团公司网站，了解集团公司的成长过程，培养员工热爱企业的意识，我们还积极地为公司网站投稿，半年来我们共为公司选送稿子4篇，4篇都被网站用发表。我们也为物业大队先后送去5篇关于我们小区物业管理方面的稿件，其中《我们就是要感动“上帝”》一文在6期物业专刊上发表。

　7.配合了集团公司完成C区奠基开工典礼的准备工作及善后工作

　x月x号——x月x号，我们除了值班人员外，其他员工全部出动到C区，很好地完成了集团公司交给我们的清扫售楼部卫生，布置会场、，包括插彩旗、摆放鲜花等，负维护会场车场秩序、安全卫生等任务，并处理了会场善后事宜。这次的活动，我们的团队服务技能得到了锻炼，团队的自身素质得到了很好的展示。

　8.D区的前期介入

　（1）组织架构的建立。

　（2）人员的招聘。我们通过人才招聘市场以及发动在职员工，用不同方法、不同渠道对所需员工进行招聘，严格筛选，择优录取，为公司招聘下大部分所需员工，目前招聘工作还在进行。

　（3）新员工的培训。我们对新入司员工进行了系统的培训，包括企业理念，岗位职责，行为规范，考核制度，员工手册以及安全操作常识等培训。新员工的上岗基本技能迅速掌握，团队的服务能力得到了保障。

　（4）交房资料的准备工作。我们整齐了《业主入住通知书》、《业主装修合同》、《物业服务合同》、《物业管理规约》、《业主服务指南》等交房时给业主的相关材料，同时我们正紧锣密鼓地进行着对D区的相关配套设施设备的建立以及业主档案的建立。

　9.员工的着装

　6月份我们统一了员工的服装，员工的外部形象的树立给公司形象增添了不少光彩。

二、体会与不足

　在这半年的工作中我们体会到，一个好的团队离不开上级部门的支持，我们的大量工作离不开集团公司的支持与帮助。我们会紧紧围绕在集团公司的周围，努力为xx房地产后期服好务，为xx房产创名优品牌而努力。同时我们也体会到只有真心实意、踏踏实实为小区业主服务，业主就会把好的“口碑”送给我们。我们会继续努力提升服务质量，力争把xx物业打造成品牌物业，为集团公司增添光彩。

　当然，我们在这半年的工作中也存在着一些不足，如：员工的服务技能不够精熟，安全防范意识不够强烈，在企业内部管理方面还做的不够科学、规范，员工的整体素质还有待提高。

物业公司2020年上半年工作总结（三）

　我感觉有必要对工作做一下总结，目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把下半年的工作做的更好。下面我对上半年的工作进行简要的总结。

一、上半年工作情况

　（一）综合管理

　综合管理服务工作既是物业管理工作中的先锋和旗帜，也是业主和物业管理服务合同内容的中枢站和联络处，承载着沟通、协调、反馈、落实、监察、汇报、处理、处置、统计的重大使命。

　1.公司已具备企业二级资质等级，目前正在筹备一级资质升级的资料。

　2.投诉与建议。针对投诉，公司相关部门马上进行协调和整改，及时总结经验教训，并通过上门回访，将整改情况和处理结果向业主通报，在做好解释工作的同时，进一步听取业主意见，得到业主的理解。

　3.报修情况。客服部根据实际情况对小区报修的内容和问题都进行了及时跟进处理，并及时建立相关档案，无发生一起因报修引起的有效投诉。

　4.文件的收发及存档管理。档案文件管理也是物业管理处日常工作之一，其中包括物业服务资料、公司内部资料，合同协议等，文员对文件进行分门别类、加以归档并完善资料目录归档。

　5.企业员工培训情况。员工认真学习管理处制定的质量手册、程序文件、接待礼仪，在日常工改善服务流程，使部门工作更加规范化。管理人员都取得执业资格，持证上岗，公司加大员工岗位技能、职业道德培训，创造条件为部门员工提供学习专业技能的机会，加强与各部门的沟通交流，使员工增强专业知识，了解工作动态，正确处理各种矛盾和问题。

　6.公司和各管理处客户部在醒目位置设置公示牌，公布物业收费项目、标准及其他物管相关信息，方便业主了解物业公司收费的合法性及透明度。

　7.公司制度要求员工在岗须穿公司统一着装，工号牌佩戴规范。

　（二）工程维修

　小区公共设施设备的良好运行状态与维修养护管理工作是建立在小区的接管验收入及运行阶段基础之上，为此我们实施了以下管理措施：

　1.对整个小区的设施设备进行了预验收（如设备数量、安装位置、设备完好程度、设备测试情况、设备验收情况等），在安装工程师的督促和配合下施工方已完成整改项目的三分之二。

　2.对整个小区的设施设备做台账登记工作。抄录设备铭牌型号、电流、控制范围等，对整个小区的电气分路开关进行编号并紧固各电气箱内接线桩头，建立机房巡视制度和巡视表格；制定中央空调操作规程和运行记录表，对各系统设备进行编号和分布图；制定了设备维修保养记录表；，实时观察小区内能源消耗总量，做好用电、用水记录，做好节能降耗工作。

　3.由于设备正处于运行磨合阶段，同时由于其使用情况有别于正常阶段，所以故障情况时有发生，为此管理处加强了与相关单位的协调沟通工作，对存在的问题进行专题研讨再根据实际情况调整管理工作重点，经过努力投入使用的设备运行性能得到了极大的改善。

　4.实施了设备定期巡检制度，做到设备巡检及养护工作规程张贴上墙，维修人员定期实施巡检工作并做好巡检工作记录，基本上达到了公共设备问题及时发现及时处理的工作目标。

　5.安排维修部每天不定时巡查小区的电消防设施等设施设备进行了全面的排查，发现问题及时上报维修；品质管理中心人员每天对管理区域内的堡坎、切坡和车库的全面检查，发现裂缝、下沉、松动等工程问题及时与开发公司项目部联系整改，并尽快通知业主注意安全。

　6.对物业管理区域房屋的避雷针进行了检测，发现问题已经及时上报并整改，小区的温馨提示的标志标识已经制作安装，保障业主房屋及业主的安全。

　7.做好日常报修工作。

　（三）公共秩序维护

　1.严格执行外施工人员出入制度，定时定岗进行装修区域清场，这在一定程度上极大地提高了安全管理的成效，同时更避免了因装修施工人员引致的安全投诉、收到了良好的成效。

　2.加强装修搬运材料进场的监管，进入小区输送材料须按规定进行申请、登记，每一环节秩序维护部都进行有效的现场督促，材料停留在公共部位过夜、搬运过程中破坏公共设施设备、卫生环境、违章使用电梯搬运的情况能第一时间得到处理。

　3.严格执行人员及物品出入管理制度，施工人员凭证出入、其它人员进出须配合查询与登记，出门物品均凭区域单位签章的＂出门证＂并经查核后才能放行，有了这些管理制度的严格执行保证了小区物品出入的制度化、有序化。

　4.按消防管理制度要求，秩序维护部安排专人每半月定期对消防栓、灭火器实施专项检查确保消防器材处于良好的状态，同时针对整个小区全面开展火灾隐患自查工作，对已发现的安全隐患书面通知小区各区域单位进行整改，发动小区各业主单位加强消防知识培训，设立消防专员，落实消防应急预案的实效，组织消防模拟演习。

　5.秩序维护员上岗时佩戴统一标志，着装统一，举止规范，形成良好的工作环境。

　6.秩序维护部的员工实行24小时门岗值班制度，巡逻队员按规定时间到指定区域巡逻，并做好巡逻记录。小区监控系统等技防设施完好，及时完整的储存资料。

　（四）环境管理

　公司制定了严格的保洁工作程序与巡检制度，由保洁主管组织安排相关区域的保洁工作并每天开展巡检整改工作，同时装修整改等施工环境，我们开展了专项的大扫除工作，没有发生因保洁工作不到位而产生安全事故。

　1.为了更有效的开展工作，对保洁区域进行了细致合理的划分。并结合小区实际情况，制定保洁工作内容和考核标准，对保洁员工工作进行督促管理。对小区未进驻区域进行清扫，并对各楼宇的门庭进行集中清扫，为业主创造一个良好的居住环境，博得了业主的好评。利用阴雨天的自然条件清扫前期施工遗留下来的室外区域，清洗地下车库，清洗消防系统。对小区的所有路灯和污水管道进行集中清洗维护，并定期清洗。

　2.每幢楼交付业主后管理处将每幢楼的清洁开荒责任到岗位，保洁岗位在正常开展日常保洁工作的同时，出色地完成了各幢楼宇的清洁开荒工作为后期的环境卫生管理工作奠定坚实的基础。

　3.在小区宣传栏或告示牌中告知业主注意事项并及时更换最新事宜，包括小区房屋的屋面广告的清理、外墙瓷砖、空调外机的安装。

　 二、存在的不足与2020年下半年的工作

　尽管我们在上半年的物业管理工作中取得了一定成绩、也得到了业主单位的多次表扬，但我们知道还有很多不足之处需要完善与加强。

　1.管理人员整体素质参差不齐，部分人员服务意识不是很强实际处理事务的能力还有待提高。

　2.与业主的沟通不够、了解不足，在往后的工作中应予以加强。

　3.设备、设施管理力度还需加强、以确保设施设备的安全正常运行，避免因此而对业主的正常生活造成影响，引至业主对管理服务工作的不满。

　4.安全管理方面仍存在秩序维护人员思想心态不稳定，工作执力力欠缺的情况，需要在实际工作中加以提高。

　5.在小区内经常开展有针对性、实用性、趣味性的知识讲座和文艺活动，丰富居民精神生活，倡导“互帮互助”的文明风尚，引导小区居民积极参与治安、消防工作。

　针对以上几个问题，在下半年的工作中，我们将吸取经验与教训，努力提高员工的业主服务技能与管理水平，把工作做到更好。不断提高自身物业管理水平，不断完善小区各项管理工作制度，为小区的平安稳定，为公司的发展添砖加瓦。

　三、对物业管理的建议

　1.进一步加强违法搭建、违章装修的管理力度。

　2.进一步加强对业委会的指导监督管理。要加强对业委会的指导，做好业委会的组建、换届和日常管理工作，加强业务培训，处理好与居委会的关系，真正帮助小区组建一支高素质、有信誉、依法行使职责的业委会队伍。

　3.加强《物业管理条例》、《物权法》、《合同法》、《装饰装修管理办法》等物业管理相关的法律法规宣传，让广大居民熟悉物业管理，理解物业管理，接受和支持物业管理。

　4.及时总结并推广小区物业管理工作中的新方法和好的经验。

2022第一季度工作总结及下一季度工作

固定资产档案管理——建档指南

一、前言

1、为进一步规范固定资产档案管理，完善固定资产管理基础工作，根据集团《固定资产管理办法》制定本指南。

2、本指南适用于集团的固定资产档案管理工作。

二、一般要求

4、建档范围。根据集团《固定资产管理办法》规定属于固定资产的实物资产，各公司为进一步细化标准、加强控制而纳入管理的单位价值低于2000元的资产视同固定资产，均应按集团《固定资产管理办法》的规定进行管理并建立固定资产管理档案。

5、建档时间。固定资产购建完成验收合格后即应建立档案（可能与财务入账时间不同），资产价值应与财务最终入账价值一致（可以根据财务入账价值补充登记）。

6、建档方法。按照“方便管理、反映实况”的原则，依据固定资产购建及使用形式的不同，分情况建立档案。

（1）单台能独立发挥使用功能的固定资产应当单独建立管理档案。

价值较小的同类设备（如电脑、空调器、同类发电机、同类焊机、同类家具等）数量较多时，可以将档案装在同一个档案袋内，但需要同时按存档顺序编制该袋档案目录。

（2）能单独发挥使用功能的成套设备（设施）应当单独建立档案。如调压计量系统、消防系统、供电系统等，应将组成部分的资料整理后作为一份档案资料。

（3）管道输配系统应区分建设期限、材质、规格建立档案。但同一年度内建设的或前后建设时间不超过12个月的相同材质和规格的管道可以作为一项固定资产管理。

（4）不动产类固定资产，如院墙、道路、房屋、排水沟、硬化地面等可以按类别将资料集中存放于一个档案袋并按顺序登记目录。

7、区分公司自有产权和非自有产权，分别建立固定资产管理档案及目录。

8、按下列顺序和标准界定产权单位：

（1）能落实到产权单位（即产权登记证记载的单位，或财务入账单位），则该资产是该单位的自有产权固定资产。

（2）无法落实到产权单位的，按照就近管理原则界定产权：

①在公司或区域使用的，视同当前固定资产所在区域的自有产权固定资产，由区域资产管理部门建立相应档案，并与使用公司办理调拨手续。无偿取得的也按无产权单位情况处理。均应报集团备案。

②在集团使用的，视同集团产权的固定资产，由集团资产管理部门建档管理。

9、资料收集。所有存档资料都应当收录原件，但下列情形除外：

（1）确实不能收存原件的应存复印件，但应当注明“与原件核对一致”，并注明原件存在地；

（2）属于其他部门职责保管的，按部门分工保存。如工程建设的技术资料、车辆手续等，只存资料清单，但应由资料保管人签字确认。

三、实物资产档案

10、根据《固定资产管理办法》规定，实物资产的初始档案应至少包括固定资产购建审批手续、验收报告，机电产品还应当包括产品合格证和说明书等。

实物资产的后续档案包括调拨单、大修记录、更新改造手续、处置手续等，在发生相应业务时形成并存档。

11、固定资产购建审批手续。所有固定资产购建之前都应按管理程序进行固定资产购建的报批，经规定的审批人批准后方可实施购建。原则上，2011年1月1日起发生的固定资产购建都应有购建审批手续，所有书面审批手续都应保存于管理档案中。

12、固定资产验收报告。固定资产购建完成时，应由资产管理员组织相关人员，对该固定资产进行验收，并填写验收报告，各参与验收人员都应签署验收意见并签名。如果有特殊要求或需国家机关验收并发证的，可先组织公司内部预验收，原则上使用集团资产管理部门提供的样表填写，然后按其要求验收并将其验收合格资料和产权证存入档案。

13、固定资产启用表。由固定资产使用或管理部门依据固定资产验收报告填写，并由购建经办人与使用部门人员签字交接，该启用表由交接双方各执一份，并存于资产管理档案中一份。

14、固定资产调拨单。发生调拨的固定资产都应办理固定资产调拨书面手续，调拨双方应将调拨单保存在各自的资产管理档案中。

15、固定资产处置手续。发生处置业务的固定资产，应有固定资产处置审批手续和处置备案。

16、固定资产大修、改造手续。固定资产大修或改造应按集团相关制度执行审批，并在完成后进行验收，相应资料（原件或复印件）存入档案。

17、档案目录。登记本档案袋内存放的资料索引，以及登记属于本档案内固定资产相关资料但保存在别处的资料索引（样表见附件）。档案目录粘贴于档案袋封皮上。

四、综合管理档案

18、综合管理档案包括固定资产管理台账、台账目录、固定资产盘点记录表和盘点报告、固定资产制度性文件和业务指导性文件等。

19、固定资产管理台账。根据固定资产验收报告中的内容，登记固定资产管理台账并填写建账人和建账日期。管理台账中大修、变动和调拨栏所占篇幅根据固定资产特点适当调整，填写满了可从背面继续登记。比如楼房的，不会发生调拨，只有可能发生处置，且处置是一次性的，因此可保留一至二行调拨处置栏；比如车辆和设备经常发生调拨、维修的，对应的栏目可适当增加。台账保存顺序与台账目录中排序一致对应，并按此顺序给对应的固定资产档案编号。

20、固定资产台账目录。根据集团资产管理部门提供的样表格式登记产权类和非产权类固定资产台账目录，并按固定资产代码排序。使用EXCEL表格编制。

21、固定资产盘点资料。按制度要求，各公司每年应至少进行一次全面的固定资产盘点，资产管理员应将每年的原始盘点记录、盘点汇总表和盘点报告等整理并装订存档。

22、资产管理有关制度。将集团和区域下发的各类资产管理制度和规定以及配套表格、业务指导等资料进行存档。资产管理员应经常关注资产管理公共邮箱的更新内容，及时学习并应用新的要求。

五、配套管理表格使用范围

23、《一般建安工程建设审批表》，当公司建设房屋、围墙、硬化地面等建/构筑物和产生安装费用的设备设施时，应填写此表。根据集团制度划分的权限逐级上报审批。审批权限共分为，分别为基层公司、区域和集团，填报单位根据申请购建的固定资产对照审批权限确定最高审批人，并调整审批表中栏位。如只需区域审批人批复的，此时可以将集团审批人意见栏位删除，只保留公司和区域审批意见栏；如填报人属于区域所在公司，则只需保留区域和集团审批意见栏。其他审批表也按此原则调整使用。

24、《管道工程建设审批表》，公司进行管道铺设前应填报此表。可在每年年初根据年度工程施工计算全年工程量，并根据造价标准计算概算额，以此填报审批表，按权限报相应审批人。报批时可将年度施工作为附件，以补充购建说明的内容。

25、《设备购买审批表》，公司购买各类设备（不产生安装费用）前，应填写此表报批。申请人应首先确定需要购买设备的数量和规格型号或技术参数，并进行市场询价，获得一个普遍价格。购买理由或说明栏应详细描述需购买设备种类和数量的必要性；专业设备还应有技术分析和技术参数确定的依据，并附有集团技术部门的技术意见。集团总部购买固定资产时可到集团资产管理部门填报审批。

26、《车辆购买审批表》，公司购买各类车辆前，应填写此表报批。与购买设备类似，申请人应先确定所需车辆的型号和数量，并进行询价，在购买理由中详细说明当前情况下购买规格和数量的必要性。

27、《一般建安工程验收报告》，经填报《一般建安工程建设审批表》获批准后建设完成的固定资产，以及有特殊要求或需国家机关验收并发证的，可在公司内部预验收时使用此验收报告。一旦完成验收并交付给使用部门管理，此项固定资产即视为启用，因此大多情况下固定资产的验收日期和启用日期是同一日。

28、《管道工程验收报告》，由于燃气管道是连接不断的，具有延伸性，因此管道工程都是分段施工分段验收，资产管理部门要与工程管理部门沟通协调好，每有管段要进行竣工验收时，资产管理员也要组织相关人员参与验收，同时形成验收报告，建立档案。

29、《设备验收报告》，除需安装（不发生安装费用）的设备在安装完成后验收，一般情况下，设备购买到货后即应验收，购建人（即购买经办人）应在设备到达后向本公司资产管理员提出验收申请，资产管理员组织各部门相关人员进行验收，并出具验收报告。参验人员要亲笔签字并填写验收意见，资产管理员要登记随设备来的附件和材料清单。

30、《车辆验收报告》，验收程序和设备类验收一样，如果车辆不能及时办理牌照手续以及购置不能及时开具，则应先办理验收手续，固定资产代码中的特征代码和入账价值可暂不填写，待办理牌照手续或入账后再进行填写。

31、《固定资产启用表》，各类固定资产验收完毕，资产管理员应监督购建方和使用方进行交接，填写启用表，并由双方交接人签字。附件清单应登记好交接的内容。

32、《固定资产调拨单》，一般情况下调拨都是发生在两个公司之间，经过双方公司负责人同意后可进行固定资产调拨，办理调拨手续时先由调出公司填写调拨单内主要内容，将调拨单随同固定资产一起发给调入公司，调入公司验收实物并在调拨单上签字后，将调拨单返回给调出公司。如果被调拨的固定资产不属于两个公司的其中任何一个，则在调拨完成后，调出公司应将填写完整的调拨单传送给该固定资产的产权公司一份，作为备案。

33、《固定资产管理台账》，在完成固定资产验收和启用之后，以及非产权的固定资产办理完调拨后，资产管理员应根据验收报告或调拨单的内容登记固定资产管理台账，建立档案，并根据固定资产代码排序。

34、《固定资产处置审批表》，固定资产处置有多种方式，根据不同的情况选择同方式。一种情况是固定资产不能继续修理使用或维修成本超过其剩余价值（以当前状态报废或变卖的价格）时，应当进行报废处置，由其使用部门提出处置申请，处置审批权限与购建审批权限等级划分相同。另一种情况是固定资产在使用过程中丢失或被盗一个月以上，确定找不回的，由使用人或管理人填写处置审批表，报相应审批人批复。

35、《固定资产处置备案表》，处置申请批复后，按批复意见进行处置，处置结束后由资产管理员填写处置备案表，并由经办人签字。丢失或被盗的，应由财务部门处理相应的账目，处理完毕后，由资产管理员填写处置备案表，经办人签字。

36、《固定资产更新改造审批表》，当固定资产现有状态不能满足当前使用要求时，或为扩展固定资产的使用功能以提高其利用率时，由其使用部门填写申请表，专业设备还应附有技术分析和技术方案。业务完成后应进行验收并形成验收报告。

附件：

档案目录

公司名称：

序号 名称 数量 日期 管理人 备注

1

2

注：1、靠前的部分登记档案袋内资料，“日期”填写资料入档日期，“管理人”由存档人签字。2、登记完本袋内资料后，按顺序登记保存他处资料，“日期”填资料在保管部门的建档日期，“管理人” 由该资料所在存部门的资料管理人签字。

核算员的岗位职责

时间飞快,一段时间的工作已经结束了,相信大家这段时间以来的收获肯定不少吧,想必我们需要写好 工作 总结 了。那么工作总结的格式,你掌握了吗?下面就是我整理的2022第一季度工作总结及下一季度 工作 5篇，希望大家喜欢。

2022第一季度工作总结及下一季度工作1

一、20_年度工作总结：

1、部门工作与 岗位职责 的认识

（1） 财务管理 部岗位职责的认识

部门财务管理部、主要工作职责是组织会计核算和报表功能、财务管理和控制职能、预算管理和风险控制管理、参与公司经营和管理。具体表现为：在项目准备阶段、负责参与项目可行性分析、税务筹划、投资分析、融资、参与编制项目大纲；在项目建设阶段、负责合同评审、支付工程进度款、财务成本核算；在项目预售阶段和入伙阶段、协助资金部开盘收款、现场设备的准备、协助办理入伙手续、审查代收税费；在项目结算阶段、负责项目财务分析、项目决算、项目税务汇算清缴。总之、财务管理部既是一个管理部门、又是一个职能部门、贯穿公司整个经营流程的始终。

（2）自身岗位职责的认识

主要职责如下：加强深圳公司会计核算与财务管理、协助财务经理完成地产子集团统一的财务管理制度体系并督促贯彻执行、协助财务经理完成部分财务管控职能、配X集团公司完成上市相关工作、为公司日常经营管理和决策提供有效的财务支持。

2、全年主要工作内容及工作结果

（1）工作主要内容

20_ 年1月—4月负责审核康年和深圳地产原始单据及康年公司账务处理、报送会计报表及相关报表；20_ 年5月—12月负责审核、汇总地产子集团各公司会计报表；负责审核、汇总地产子集团各项目台账；完善地产子集团财务管理制度；配X集团上市的财务对接工作；负责深圳公司存量房产租金的催收；负责深圳地产各公司电算化管理工作。

（2）工作成果

A：完成审核对汇总集团内各公司月度会计报表、向集团报送会计报表、协助财务经理完成二级公司该部分工作的考核。

B：完成《成本与商务工作手册》财务操作指引、《地产开发业务付款管理制度》及《地产开发业务借款与报销制度》并督促各地产公司贯彻实施。

C：启动、审核、汇总地产子集团各项目台账、并完成月度项目台账分析 报告 。

D：完成各部门费用台账、每月按时发送深圳公司各部门费用台账、关注各部门费用执行情况。

E：根据集团公司要求、按时完成与资本市场的相关财务对接工作、同时配合德勤审计工作。

F：完成深圳公司20_ 年新会计核算制度账套初始化工作、完成金蝶系统月度完全备份管理、保证企业财务信息安全。

G：完成深圳公司存量房产租金管理工作编制月度存量房产租金收取情况表、开具租金、确保公司存量房产的租金及时、准确地入账。

H：配合人力部完成月度销售中心薪酬统计表及领导交办的其他工作。

3、工作的 经验 教训及改进意见

（1）沟通

需加强沟通的主动性、且沟通 渠道 仍需拓展、目前仅限于对二级公司财务对接人、而对二级公司项目的了解及跟进、需加强同二级公司其他部门的业务沟通。

（2）工作业务能力

加强了解和熟悉地产项目的整个运营流程、加强香港会计准则的学习、以便对接德勤审计时规避相应的风险、加强专业深度和精准度、以便更好地完成工作。

（3）工作欠缺方面

针对地产子集团各二级公司相关税务管理及税收筹划工作关注较少、以后将更加关注异地税收政策、地方税收管理、跟进二级公司税务管理相关事宜。

二、20_年度主要工作目标和任务

1、新会计核算制度执行报告及相关规范细则；

2、完成《花样年地产子集团会计基础工作管理规范》、完善会计基础规范、会计电算化管理、会计档案管理；

3、完成《花样年地产子集团税收管理制度》、梳理税务管理原则、管理、合理税收筹划审批流程；

4、存量房产管理财务管理职责的梳理；

5、协助完成地产子集团年度财务分析报告、为公司经营提供有价值的决策。

三、对公司、部门管理工作的合理化建议

1、对公司工作的合理化建议

加强项目大纲启动及文本化管理、加强销售资产管理、健全完善项目全成本体系。

2、对部门管理工作合理化建议

虽20_ 年已完成相关的财务基础制度、但整个地产子集团财务制度体系尚需健全、且财务数据增值服务及价值提升还需加强。

2022第一季度工作总结及下一季度工作2

20_年第三季度即将告一段落，第四季度即将来临，现将第三季度的 安全生产 工作做如下总结：

1、第三季度接到管理中心《关于加强电视卫生安全的紧急通知》后，我嘉诚公司首先成立了电视卫生安全检查小组，明确了任务，并对工作区和设备、库房进行了责任区、责任人的划分，使安全责任和卫生区的责任落实到位到人，强化了员工的安全意识和责任意识。

2、健全、完善有关电视卫生安全工作制度，在基础上制定了《食品卫生安全预防 措施 》，《食品卫生中毒预案》，建立了食品卫生安全检查制度，完善了食品购，入库检查制度，做到层层把关，责任到人。

3、为使食品卫生工作能够更加明晰，明确，保证各项岗位职责与操作规程更加规范，因而制作了各类制度牌15块并张贴上墙；

改造，新增食品存放加工等部位的设备设施，把陈旧的洗碗池更换上了不锈钢池，还增加了两个凉菜间，还安装上了电视和紫外线消毒灯，还把后厨不规范的线路和开关重新进行了改造。

4、各公寓、平房、办公楼除了每周两次的班组安全学习外，这个季度，各部门每周又增加了关于“服务礼仪，职业道德”的电教课，并制作了300张温馨提示“节约用电，小心地滑”；

对新来的员工进行了 安全知识 培训，除每周日检查外我公司针对各部门进行了一次安全卫生大检查，每月一次针对员工进行安全常识和如何正确使用消防器材进行抽考。

5、锅炉班、维修班、综合班，第三季度除了每周二次的班组安全学习以外，我们特意在八月份组织每周一次的电视电教课，内容包括“礼貌礼节”“职业道德”；锅炉班八月份对东院锅炉房陈旧的管道和设施进行了除锈补漆工作；维修班每周二次对箱变和配电室进行安全检查和打扫卫生，发现隐患及时处理，并制作了“安全管理流程图”1块，“燃气泄漏应急处理流程图”2块，“火警应急处理流程图”2块，“消防应急处理流程图”1块。

6、我公司每月1号对整个联合基地274个灭火器，76个消防栓进行检查，并填写卡片。8月份我公司进行一次消防疏散演练和“安康杯”消防疏散演练签名活动，参加人数：117人次；还对全体员工进行了一次关于“安全知识”，“服务礼仪、职业道德、职业技能”的考试，参加人数103人，还进行一次“安全知识”的电教课，参加人数：118人次。

从第三季度的“安全生产”工作来看，我公司在今后的"工作中仍然把“安全生产”做为主题，逐步推行“以人为本，预防为主”“预防为主，防消结合”的安全管理模式，安全管理从事后被动变为事前主动，从专人管理转变为全员管理，今后除了继续开展消防演练和疏散演练、设备安全大检查、现场隐患大排查等系列活动外，重点推行，安全知识竞赛和演讲，安全座谈会等安全 文化 建设活动，从而营造重视安全，维护安全，时时处处安全的和谐氛围。

一、积极取措施，稳定现有客户及经营

稳定我行，积极为企业富裕资金寻找出路，在争取以银行承兑汇票的签发弥补企业归还对我行造成的损失的基础上，为企业制定全面、客观、可行的投资理财方案，引导企业资金流向，力争最大限度保证和谋求我行的经营利益。

二、密切关注形势，争取企业年金托管业务

继续密切关注企业经营及发展情况，及时向市分行汇报_ 集团年金业务进展情况，全力配合市分行开展对_ 集团企业年金业务的营销，力争企业年金业务年内在我行顺利办理。

三、进行销售网点走访，增加资金归行总量

_集团的销售网络遍布全国，每年完成将近_ 亿元的_ 销售任务。因此，加快销售资金归行额和归行速度就成为我行公司存款工作的重中之重。我支行将择时与集团公司有关负责人一道，对_ 的_ 家大型销售分公司进行走访，疏通上述分公司的销货款归行渠道，从根本上解决我行资金归行问题，增加我行公司存款总量，降低筹资成本，提高经营利润。

四、加强银团管理，防范和化解融资风险

继续组织相关专业人员就银团业务进行专题学习和研究，完善业务管理流程和操作办法，同时加强与企业及参贷银行的信息沟通，建立完善的信息沟通机制和风险预警制度，切实防范和化解融资风险。

五、调整经营结构，构建多元化经营新格局

努力提高非信贷盈利资产的比重。按照风险可控、积极稳步的原则，积极培育客户融资需求。突出负债结构的调整，最大限度降低经营成本，提高资金效益。还要调整收益结构，大力发展中间业务，建立中间业务与资产业务、负债业务的联动效应，利用我行多样化的业务品种、优质高效的服务，加大对优质客户的营销力度，争取市场份额，提高经营效益。

六、全力推进个人金融业务的发展壮大

按照经营模式转变和业务效益结构优化的形势发展要求，把全力推进个人金融业务的发展壮大做为工作的重点和中心：

一是切实建立“大个金”格局，以提高低成本存款为着重点，壮大和丰富个人金融业务，提高其在全行经营效益中的比重；

二是加快个人理财业务的发展，巩固和扩大中高端优质个人客户群，稳定地提高中间业务收入；

三是重视和大力开展个人资产业务，取有力有效措施，使其业务规模达到一个初具发展基础的可观水平

七、加强员工队伍建设，全面提高干部员工综合素质

加强岗位轮换工作，健全完善人员培训和岗位轮训机制，结合全行股改的新形势新任务，探索更为灵活有效的 教育 和学习方式，富有成效地开展各项教育和学习培训活动，使全行员工的个人综合素质、思想状况得到明显改观，充分增强工作热情，提高工作积极性，推动全行各项经营管理和业务工作的更快更好发展，适应我行股份制改革形势下岗位的新要求。

八、建设内控文化，强化内控管理

从内控管理的“学、改、查、教”等四个方面为着手，讲 方法 ，求实效，不断加大力度，深入开展各项内控管理工作和案件防范活动：一是“学”。狠抓对全行员工的内控管理学习活动。以上级行内控工作内控工作有关文件、领导讲话和会议精神以及 规章制度 、管理办法等为主要学习内容，每周开展一次小组学习，每半月进行一次集中学习，保证学习效果；二是“改”。进一步积极查找漏洞、分析原因、制订整改方案，认真落实整改；三是“查”。以内控机制建设情况和屡查屡存问题为重点，认真深入和严格地开展定期自查活动，使内控机制建设不断深入；四是“教”。强化内控管理工作员工教育活动，使员工不断树立正确的内控工作观念，形成到位的内控工作意识，从而深化内控文化建设。

2022第一季度工作总结及下一季度工作3

20_年在医院各位领导及各临床科室、尤其是手术科室支持下、圆满完成了各项工作任务、未出现一例差错事故、完成外检石蜡病例2982例、脱落细胞学检查6109例。

20_ 年在院领导支持下开展了术中冰冻这项新技术项目、在20_ 年术中冰冻得到手术科室尤其是肿瘤外科的大力支持。全年共做术中冰冻_ 5例、其中外4科80例、阳例45例；五官科11例、阳例2例；外1科17例、阳例6例；妇科27例、阳例4例。为临床手术提供了有利参考、减少了病人二次手术的痛苦。李红民老师来我院主持冰冻、工作之余把她毕生所学的知识毫不保留的传授给我们、科内的疑难病例问题也由于李老师的到来迎刃而解、李老师像一本教科书、给我们详细讲解病例的入手之处、使大家受益匪浅、有力提高了我科病理诊断技术水平。

宫颈液基细胞学检查在过去的一年里继续得到了妇科大夫的大力支持、液基细胞界面清晰、对宫颈异常细胞检查具有高度的敏感性、容易发现各种异常细胞、早期发现有问题的细胞、使病人能得到早期治疗、病人受到的创伤最小。全年共查出阳例101例、病人得到早期发现早期治疗、有效减少宫颈癌的发生。

胸水液基细胞学在今年开展。胸水查找癌细胞是临床诊断晚期肿瘤的重要手段、以前胸水制作是手工制作、涂片质量得不到有效保证、用液基细胞制片术后、细胞均匀、背景清晰、提高了诊断准确性、而且收入也相应增加、经济效益双丰收。

病理科目前有六名员工、在戚主任带领下都认真工作、严格要求自己、遵守医院各项规章制度、加强政治学习、工作同时也在不断学习、每一天都力求有进步。医院领导由于工作需要为病理科调整了工作人员、病理科增加了两名新生力量、为今后病理科发展创造了可能。在今后工作中科内会尽量代教新人、教他们从最基本的做起、扎实走稳每一步、并把工作经验、 心得体会 传给他们、让他们快速成长、成为病理科有力的.后继力量。

科内全体员工对科内现有图文分析系统、切片机、显微镜等设备认真养护、开源节流、对于我科的日常工作必不可少的耗材、从各种试剂到酒精、甚至每一张纸都做到物尽其用。

20_年是我院搬迁到新医院关键性的一年、鉴于病理科设备简陋、到医院新址后、希望医院能给病理科购置脱水机、包埋机等设备并且、能改善保护员工措施、大家都知道甲醛、二甲苯都是对人体危害很大的化学制剂、我科员工从外检取材一直到切片封片都脱离不了这些试剂、希望新医院建成之际能给装上通风柜等设施、以保护员工身体健康。

20_ 年病理科全体员工将继续努力工作、争取把工作做到最好、继续提高诊断水平、保证切片质量、为临床提供支持。如果条件允许可与天津金域合作开展免疫组化、提高诊断准确率同时减轻病人负担。我本人年纪轻、资历浅、今后在戚主任带领下要加倍努力工作、学习知识、有事多向领导及资深员工请教、尽量把问题解决圆满。还希望院领导能重视病理科、体会病理科工作的特殊性、从多方面为病理科考虑、打算。希望临床科室给予关怀和支持、提出宝贵意见、我将以最大的热情投入工作之中。

2022第一季度工作总结及下一季度工作4

安全部：

就20_年第一季度燃气安全生产工作总结，现通报如下：

一：评价

作为安全部一员，我认为在公司渐渐发展的过程中，学习了很多知识，搞好安全工作，为防范重大安全生产责任事故为重点，强化落实各项安全管理制度、安全生产责任制、岗位职责、操作规程和技术标准，规范安全生产管理行为，努力构建安全生产长效机制。继续加大安全投入，提升装备水平，改进生产工艺，构建安全生产环境。强化事故隐患排查，完善隐患排查治理系统。筹备组建应急抢险队伍，进一步完善重大事故应急救援管理体系。继续加强 安全教育 和培训，提升员工的安全管理素质。完善重大危险源管理制度，使重大危险源处于可控状态。开展安全质量标准化体系建设，全面提升安全建设和管理水平，确保生产运营平稳高效地进行。

二、安全检查情况

由安全部主任邓挨光组织，为门站、南沟阀室进行安全大检查定期检漏工作，确保安全生产工作正常运行。

1、每星期一次安全大检查，共13次。

2、检查内容：为门站设备进行检漏，以防出现安全隐患。20_ 年x月x日一级调压撬（法兰连接处没关紧的缘故）；城燃撬出撬法兰连接用密封胶处理（原来微漏）；xv3005（临临线）出站压力表旁微漏；20_ 年x月6号，经公司安全检查发现南沟阀

室存在漏气，告知广东化建进行维修后，依然漏气。4月14号，又经维修，暂时不漏气，但是仍然存在安全隐患；从门站到城区水泥路，由于下 雨水 毁路基损坏，存在重大交通安全隐患，长输管线和入城管网的三桩的未铺设，具体管位不明确，巡线人员对管位得不到准确定位。

3、整改情况：定时进行安全检查，加强燃气管线安全管理，强化管道巡视检查。凡遇施工、过重车等可能造成管道漏气的重点部位，维修检查人员必须认真做好维修检查工作，并对自己的工作负责。对于有施工地段的管线，应专人看管。

三、安全生产制度

1、20_ 年目标 责任书

2、20_年安全工作总结及20_ 年安全工作

3、城市天然气设施管理、运行、维护和抢修安全技术规定。

4、安全生产责任制度

5、天然气门站季度安全检查

6、施工安全责任状

7、安全台账记录

8、动土 申请书

9、员工 安全责任书

10、关于安全检查的总结汇报，及落实情况，整改措施

11、动火作业规程

四、培训学习及安全知识宣传

1、安全生产例会学习，培训知识

2、组织员工外出学习、培训，持证上岗

3、每天早上8点由邢总组织开会，学习知识

4、制定安全制度，对外宣传安全知识，健全安全生产管理，提高员工责任心与素质

五、落实安全制度

1、制定紧急事故应急预案

2、发现问题及时处理，上报公司，并尽早落实。

六、工作

1、每月安全、总结

2、安全生产季度总结

3、关于安全工作的汇报

4、20_ 年安全生产例会总结

在第二季度即将到来之季，我作为公司的财务要开始准备新的工作，吸取上个季度的精华，去除上个季度的糟粕，并结合工作的目标，特制定如下：

第一、参加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，今年我将全面按新准则的规范要求做事，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

第二、加强规范现金治理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

第三、个人建议措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一季度里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成这一季度的各项工作，以最大限度地服务于公司，为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

2022第一季度工作总结及下一季度工作5

进入这个部门已经三个月了，回顾这一季度来，我在领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照银行的要求，认真做好自己的本职工作。现将三个月来的工作情况总结如下、

一、加强学习，提高自身素质

努力提升业务技能水平，强化自身风险管理意识。一季度来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。几个月的学习对我行的业务知识有了循序渐进的了解，“反”知识宣传的同时进步深化了对我行的业务品种熟知，同时在这个过程中也自我认知业务知识不精通特别是信贷业务的掌控度不高，在以后的工作中还得加强这方面的业务学习，多看看制度汇编，积极向营业部请教业务技能诀窍，以便在面对客户时能够很好的显示出我们的业务水平。

二、加强客户营销，增加客户群体

只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。经过几个月的锻炼已经勇于把自己推销出去，由于客观上地域、人际条件的限制及主观上个人能动性不够高业绩一直不显著，深知我的业绩一直影响着整个部门的发展，自己的担子很重，而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在 学习总结 ，怎样才可以更好的做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，增强自己的信心，努力提高工作效率和工作质量。

三、存在的问题和今后努力方向

在几个月的学习锻炼过程中，发现自己存在一些问题和不足，主要表现在、第一，业绩技能水平还不够熟练，有些很好的客户，原本有合作的可能性，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案。第二，现有的客户，没有能够很好的深挖细刨，对于自己有目标的客户群体也一直没有找到合适的介入机会。第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是十分到位。

四季度已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点、第一，加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。第二，在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报招行。第三，细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，扎实基本功，实实在在，用心做事，反复磨练自己，戒掉惰性，勤以思考学习，勤于去开拓新客户。第四，增强部门、同事、银企之间等合作意识，加强团结，不断改进，力争做好银行工作。

2022第一季度工作总结及下一季度工作相关 文章 ：

★ 2022第一季度个人工作总结精选5篇

★ 2022季度工作最新5篇

★ 2022季度工作范文

★ 工作总结及2022年10篇

★ 2022年度工作以及安排(通用5篇)

★ 2022年员工第一季度工作安排

★ 2022年度工作及目标5篇

★ 2022年季度总结报告通用模板

★ 2022下半年工作及思路10篇

★ 2022普通员工上半年工作总结及下半年工作5篇

新开业的餐饮业会计做账怎么做

核算员的岗位职责（精选17篇）

　在现在社会，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是我整理的核算员的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

核算员的岗位职责 篇1

　1、熟练使用财务软件。

　2、按照审批手续及签字要求做好产品、物料的入库、出账及物资报损等。

　3、按照公司要求按时统计日报表、月报表、累计报表等进行核算、上报。

　4、参与并配合仓库的盘点数据提供和数据调整以及其他工作。

　5、做好成本和费用的核算，及时向部门和财务汇报。

　6、按期编制指标报告，及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确。

　7、每日关注账面安全库存，及时上报部门。

　8、配合销售公司下达生产任务单。

　9、保管好本部门的相关资料，例如：检测报告等，需建立档案。

　10、做好领导安排的其他各项工作。

核算员的岗位职责 篇2

　1、负责整理车间各种物料消耗定额，如：原辅料、包材、低值易耗品、水电费等，统计各种物料的实际消耗，按照谁受益、谁承担的基本原则，每月分配到产品。

　2、车间产成品、半成品的数量统计。

　3、负责组织月度盘点，每月末组织车间自查，编制盘点报表，并就盘盈亏物料查明原因。

　4、统计车间在役设备数量及变更情况。

　5、负责车间资产的监控，保证帐实相符，做好各种单据、账目、报表整理归档，确保资料真实性、准确性、完整性、安全性。

核算员的岗位职责 篇3

　1、按组织生产：按车间主管下发产量，分配当班员工的工作。

　2、质量控制：负责对当班使用的原辅料实施检查，发现异常及时挑出并隔离，并向上级汇报。

　3、负责车间核算管理：负责对本班水电汽使用情况的统计，对本班水电汽单耗异常情况分析。

　4、组织车间员工的培训：负责组织作业指导书的培训。负责对车间员工的作业过程进行管理，严格按照制度要求进行作业。

　5、管理工作：负责本班岗位5S相关工作，负责交接班5S检查，负责对5S不合格点进行整改。

　6、参与本班人员绩效考核工作：每日对本班员工进行绩效考核，形成记录。

　7、领导交办的其他工作。

核算员的岗位职责 篇4

　1、全面负责财务数据的日常管理工作；

　2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

　3、负责会计核算和分析工作，并及时给相关领导提供财务方面的建议和；

　4、负责资金、资产的管理工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；

　5、协调公司与银行、国家财政、主管部门、税务部门的经济关系，做好税务筹划；

　6、完成领导交办的其他工作。

核算员的岗位职责 篇5

　1、按工作流程正确核算各类结算款项，与各系统平台数据核对后按时做结算;

　2、按工作流程按时正确处理各类差异款项;

　3、定期做好各类数据的备份;

　4、对核算纸质资料每日按序进行整理，定期交至会计处入账;

　5、定时发送相关表格至相关领导邮箱;

　6、每月与会计核对往来款项

　7、领导安排的其他工作;

核算员的岗位职责 篇6

　1、完善成本核算方法，监督反馈供应链相关制度流程执行，引导车间流程改善。

　2、按时完成成本月结，及时输出各项成本相关数据，提交成本分析报告和优化建议。

　3、标成本制定、管理，成本分析，推动车间成本改善。

　4、领导安排的其他成本相关工作。

核算员的岗位职责 篇7

　1、熟悉岗位工作流程，对核算工作能够熟练操作，做好车队职工的工资核算工作;

　2、每日及时整理班组工作量得分、班组奖罚分，个人工作量得分并将分数输入“三化”软件系统内，负责车队内部市场化系统的日常维护与管理工作;

　3、每日按时对各工程车辆耗油、用车工时进行统计制成报表，按时交到公司;

　4、负责车队全体人员的考勤工作，做好每季度办公用品的领用与发放;

核算员的岗位职责 篇8

　1、掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。

　2、负责编制财产的领用分配表，进行会计核算，按资产使用责任制，实行分口、分类管理。

　3、参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作，酒店在财产清査中盘盈、盘亏的固定资产，要分情况进行不同的处理。

　4、分析财产和物品的使用效果，提高固定资产的利用率。

　5、每月计提固定资产折旧，登记账簿，月末结出资产净值余额。编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。

　6、正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核算，按照财务制度的有关规定，负责固定资产的明细核算。督促有关部门或管理人员对购置、调人、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续。如实反映其全部会计核算内容，包括正确计算固定资产的记账价值，正确固定资产的折旧。

　7、年底进行资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按“财产管理责任制”规定办理手续。编制会计凭证，并登记固定资产账户。

　8、负责低值易耗品和物料用品的出库分配，对物料用品中的服务用品清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分别编制分配表，以及编制会计凭证。

　9、对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督。月底对领用物品的消耗情况进行分析，分别与预算和去年同期进行对析，并定期组织分析固定资产的使用效果。

　10、接受和完成主管临时安排的其他工作。

核算员的岗位职责 篇9

　1、负责食堂档口经营结算工作，每半月一次，整理卡机营业额数据，核对，制表（包括扣水电煤气费，宿费等）签字，给业户结算。

　2、负责食堂核算工作，能及时汇总材料，制表，完成每月一次的食堂的核算工作，及时上报有关材料，数据翔实无差错。

　3、负责食堂各档口日常服务常规检查工作，每天检查各档口从业人员的个人卫生、着装情况及服务态度，操作间内是否物品混放生熟混放，及时纠正存在的问题，并按有关规定进行处罚。

　4、负责食堂从业人员的档案建设工作，建立从业人员档案，档案必须包含从业人员复印件，所在楼层、工作岗位，紧急联系电话等。

　5、负责督促各档口从业人员及时办理健康合格证明，确保所有从业人员持有效健康证明上岗。

　6、负责制定从业人员的岗位培训，作好每月一次的岗位培训工作，并对从业人员进行定期考核，考核不合格者离岗学习，待考核合格后再上岗，作好培训与考核记录。

　7、负责做好食堂工作人员的住宿安排，住宿安全培训。

　8、负责对食堂各档口业户考核工作，学期末根据检查记录，处罚记录，档口业主总结进行考核。

　9、配合领导完成工作

核算员的岗位职责 篇10

　一、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。

　二、根据公司生产经营编制成本、费用、利润等，并将指标分解落实，确保实现。

　三、按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配生产费用。

　四、按时编制产品成本、费用报表。对照成本找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理。

　五、协助有关部门定期对产成品进行盘库，核对产成品库存情况。

　六、开展班组群众性核算，落实经济责任制。

　七、完成领导交办的其他工作。

核算员的岗位职责 篇11

　1、 负责本部门费用的核算工作，并做好各项数据的汇总和上报工作，做到日清月结，数据记录准确无误。

　2、 核算员负责本部门相关单据的收集和保管，并指导材料员开具 相关单据。

　3、 核算员负责本部门相关事物处理的账务核对监控工作。

　4、 核算员负责建立、健全本部门费用控制目标责任制度，分析、监控、考核各项费用的执行情况。并制定本部门相关成本控制措施。

　5、 负责本部门各项考核指标的过程监控与考核。

　6、 每月按照非煤事业部成本核算组规定报送相关数据。

　7、 每月按照财务部规定报送相关数据。

　8、 完成领导交办的其他工作 。

核算员的岗位职责 篇12

　一、在项目经理的领导下，对所在项目工程质量技术资料管理进行具体实施，对所在项目质量记录（资料）管理负直接责任。

　二、认真贯彻执行工程技术资料管理制度和公司质量记录控制程序文件的规定，负责所在项目工程技术及资料记录的收集、整理工作。

　三、负责建立所在项目工程技术资料（质量记录）档案，并督促资料责任人员的准确、及时地完成资料运行、转递工作。

　四、负责收集、整理工程技术资料（质量记录）所包含的各类资料、证件等。

　五、负责所在项目工程技术资料（质量记录）的装订、编册等编辑、审核工作。

　六、负责完成成本项目部质量统计报表工作。

　七、负责对所在项目工程技术资料（质量记录）运行中存在的问题及资料与工程进度不同步整改要求，并监督实施整改。

　八、参加所在项目单位工程交工验收，负责提交完整、准确的单位工程竣工图及竣工资料。

　九、负责编制所在项目部的成本费用，并组织审核。

　十、负责建立健全项目管理制度。

　十一、负责建立所在项目成本所用资金台账。

　十二、负责编制所在项目成本费用报表。

　十三、负责所在项目成本费用分析。

　十四、负责完成项目经理安排其他相关工作。

核算员的岗位职责 篇13

　1、 配合项目经理做好单位工程成本核算和工料分析，结合工程项目开展定额分析活动，核定各种消耗情况，对工程预算情况提出建议和意见，并及时反馈给公司领导；

　2、 熟悉施工图纸和施工现场实际情况，熟悉并撑握工程施工合同合容，配合项目人员编制施工形象、进度，按生产进度做好每个生产阶段的施工预算，及时向公司领导反映工程经济运行情况；

　3、 认真编制工程预、决算，按时向建设单位提交月进度款项报审表。

　4、 参与各类合同的洽谈，掌握市场人工及材料价格信息，对工程造价作出评价分析；

　5、

　6、 协助财务部对工程项目的成本进行核算； 参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料（如各类现场签证、变更、会议纪要等相关资料），参与图纸会审、现场收方、工程预结算谈判和工程验收工作；

　7、 做好工程项目造价文件汇总和存档工作，对已竣工结算完成的`工程项目进行经济指标分析；

　8、

　9、 建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表； 及时完成领导交办的其他任务。

核算员的岗位职责 篇14

　1、负责维护员工基本情况数据库，管理、填报各类事报表、台帐、卡片等;

　2、积极参加各类安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练;

　3、积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议;

　4、完成车队临时交办的其他工作。

核算员的岗位职责 篇15

　食堂核算员应积极配合、协助食堂管理员工作，具体工作职责包括：

　1、加强定点购、索证购（索取供货方工商部门颁发的有效的《经营许可证》和卫生许监督部门颁发的有效的《卫生许可证》复印件以及食品检疫证明或合格证明）、标识购的管理，按照规范建立健全购台账，杜绝虚账滥账。

　2、按月实行成本核算，严格控制赢利比例。每学月公布成本核算。使用计算机管理，学生购餐时避免现金操作。

　3、检验所购食品有无合格证或检疫证明。腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺、质量不新鲜的食品杜绝进学校食堂。

核算员的岗位职责 篇16

　1、食堂核算员在中心会计和食堂经理指导、支持下开展工作。

　2、认真执行餐饮服务中心规定的食堂核算制度，认真履行本岗位职责，在核算工作中，做到敬业、负责、一丝不苟、准确无误。

　3、食堂核算员每日按时将当日出库领料额、直接进入食堂物品的各项支出额及查验燃气消耗额，并加上昨日厨房余料折合金额，减去当日三餐后经过认真盘点的厨房余料的折合额，计算出当日生产总成本。

　4、食堂核算员每日三餐后将当日微机售饭营业额、打小票收现额及应收餐费汇总合计出当日总营业收入，并减去当日生产总成本，计算出当日盈余数和间接成本比例，在日核算表上签字后，报食堂经理和会计各一份。

　5、每到月末认真将本月各项生产支出汇总，各项营业收入汇总；经盘点将厨房全部余料折合金额汇总；并计入到上月末厨房余料总额；准确计算出当月盈余数额和间接成本比例，而后签字，并报中心财务和食堂经理各一份。

　6、每月末将当月生产成本按品种分类，计算出各主副食品种的消耗、数量、单价、金额和总成本额列表报中心财务和食堂经理，供中心领导进行成本分析，以便及时改进工作。

　7、每月负责公布从市场购，进入食堂的主副食品价格。

　8、完成领导交办的其他任务。

核算员的岗位职责 篇17

　1．配合项目经理做好单位工程成本核算，定期到工程项目部，做好工程用料、人工费的分析，结合工程项目开展定额分析活动，核定各种消耗情况，对工程预算情况提出建议和意见，并及时反馈给公司领导；

　2．熟悉公司各项目部施工图纸，熟悉施工现场，了解工程合同和协议书，配合项目人员编制施工形象、进度，按生产进度做好每个生产阶段的施工预算，及时向公司领导反映工程经济运行情况；

　3．参与在建项目的预算和竣工后的决算工作，审核在建项目已完工程月度用款和月度付款额；

　4．参与各类合同的洽谈，掌握市场价格信息，对工程造价作出评价分析；

　5．协助财务部对工程项目的进行成本核算；

　6．参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，参与工程建设、工程预算谈判及工程验收工作；

　7．做好工程项目造价文件汇总和存档工作，对已竣工决算完成的工程项目进行经济指标分析；

　8．建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表；

　9．及时完成领导交办的其他任务。

;

餐饮业会计做账流程：

1、如果对方能提供正规，菜肉等可直接记入“主营业务成本”。

2、购入的酒水、饮料，如果有库房，可先记入“库存商品”，等卖出后，结转成本。

3、厨师的工资记入“营业费用--工资”，不能记入成本。

4、装修费记入“长期待摊费用”，摊销年限，参考租凭合同年限。

5、入库时，分录：

营业成本和费用的核算：

营业成本的核算：企业的营业成本应当与其营业收入相互配比。当月实现的销售收入，应当与其相关的营业成本同时登记入账。旅行社之间的费用结算， 由于有一个结算期，当发生的费用支出不能与实现的营业收入同时入账时，应按成本先行结转，待算出实际成本后再结转其差额。?

结转营业成本时，借记“营业成本”科目，贷记“原材料”、“库存商品”、“应付账款”、“银行存款”等科目。期末，应将“营业成本”科目余额转入“本年利润”科目。结转后本科目应无余额。“营业成本”科目的明细账应与“营业收入”科目的明细账设置相适应。

营业费用的核算：营业费用是指企业各营业部门在经营中发生的各项费用。费用发生时，借记“营业费用”科目，贷记“现金”、“银行存款”、“累计折旧”、“应付工资”等科目。期末，应将“营业费用”科目余额转入“本年利润”科目。结转后该科目应无余额。“营业费用”科目应按费用项目设。